通用要求
1 機(jī)加工組織結(jié)構(gòu)完整？
2 機(jī)加工質(zhì)量目標(biāo)是否清晰？
3 是否有機(jī)加工操作程序文件？
4 現(xiàn)場(chǎng)數(shù)控機(jī)床操作者是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或教育？
5 畢業(yè)證書(shū)/培訓(xùn)計(jì)劃/培訓(xùn)實(shí)施/培訓(xùn)跟蹤的記錄是否可獲得？
6 機(jī)加工生產(chǎn)計(jì)劃是否清晰？是否及時(shí)更新？是否經(jīng)常拖期？
7 機(jī)加工車間5S？
8 機(jī)加工車間安全？
9 是否有產(chǎn)品機(jī)加面防護(hù)措施？
10 是否有發(fā)運(yùn)保護(hù)？
11 不合格品的處理？不合格區(qū)域？
機(jī)床設(shè)備
12 是否有機(jī)床設(shè)備清單？
13 機(jī)床種類是否齊全？加工能力/直徑/承重是否充足？（車銑刨磨等）
14 是否有機(jī)床管理程序文件?
15 是否有工序外包？如何控制外協(xié)過(guò)程？
16 機(jī)床是否有校調(diào)檢查報(bào)告？
17 是否有機(jī)床保養(yǎng)維修程序？
18 是否有機(jī)床日常點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄?
19 是否有機(jī)床維修記錄?
20 是否有機(jī)床精度測(cè)量記錄？
21 起吊能力是否充足？
22 機(jī)床年度大修計(jì)劃和實(shí)施記錄?
現(xiàn)場(chǎng)控制
23 機(jī)加工來(lái)料區(qū)產(chǎn)品和物料是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)？
24 是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)？
25 現(xiàn)場(chǎng)是否有加工工藝、圖紙、自檢記錄、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡？
26 工藝、圖紙等文件是否受控？
27 自檢記錄、交接班記錄、工序流轉(zhuǎn)卡是否完整？
28 數(shù)控機(jī)加是否有產(chǎn)品裝夾工藝圖/數(shù)控指導(dǎo)工藝文件？
29 是否按圖裝夾？裝夾是否合理？
30 產(chǎn)品校調(diào)、定位、裝夾后是否有人檢查？是否有記錄？
31 是否應(yīng)用工裝或模具？
32 工具、刀具、工裝、模具是否驗(yàn)證？
33 切削參數(shù)是否按要求執(zhí)行？（進(jìn)給速度、進(jìn)給量、轉(zhuǎn)速）
34 是否執(zhí)行首檢？是否有首檢記錄？
35 是否執(zhí)行巡檢？是否有巡檢記錄？
36 最終尺寸是否抽檢？抽檢依據(jù)是否清晰？
37 最終檢查項(xiàng)目是否完整？記錄是否齊全？
38 客戶驗(yàn)收如何安排？
39 客戶機(jī)床見(jiàn)證如何安排？
40 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)加工產(chǎn)品是否有質(zhì)量問(wèn)題？目視檢查/尺寸超差檢查？
41 現(xiàn)場(chǎng)在用的量具是否受控？
42 最終資料是否完整？（目視報(bào)告，尺寸報(bào)告）？
43 尺寸檢查表是否覆蓋了圖紙要求？
44 尺寸測(cè)量方法是否合理？形位公差如何測(cè)量的？
持續(xù)改進(jìn)
45 客戶投訴是否有記錄？
46 機(jī)加工質(zhì)量缺陷是否有跟蹤統(tǒng)計(jì)？
47 機(jī)加工過(guò)程能力參數(shù)或缺陷率等是否有跟蹤統(tǒng)計(jì)？
48 是否有防錯(cuò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)/工裝等？
49 OEE是否有統(tǒng)計(jì)？
50 持續(xù)改進(jìn)是否有做？
計(jì)量管理
51 是否有量具管理程序文件？
52 量具臺(tái)賬是否包括了校準(zhǔn)周期和量具編號(hào)？
53 校準(zhǔn)周期是否有規(guī)定程序？實(shí)際校準(zhǔn)是否按要求執(zhí)行？
54 量具在類種和量程方面是否能覆蓋生產(chǎn)所需？
55 量具借用臺(tái)賬是否信息齊全？（量具編號(hào)、借用人、時(shí)間、被測(cè)物）
56 企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)是否檢定？
57 檢查發(fā)現(xiàn)量具不合格后是否可追溯到以往的被測(cè)產(chǎn)品？
58 是否具有量具檢定資質(zhì)（注冊(cè)人員資質(zhì)，檢定制度，檢定條件）？
59 強(qiáng)檢量具是否有定期校準(zhǔn)（貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)）？
60 強(qiáng)檢量具的檢定周期是否合理？